报销单上电脑格式 报销单大小写规范

一、报销单格式是什么

1、报销单可以由各单位根据自己的需要自行设计，也可以购买统一的报销单。报销单格式包含的内容有部门、报销日期、报销事由或用途、报销金额、预借金额、退补金额、备注、报销人签名、审核人签名等。

2、在填写费用报销单时，有几点需要牢记：

3、1．字迹必须工整清晰，尽量用碳素笔或签字笔填写；

4、2．内容一旦填写，不允许私自涂改；

5、3．单据上金额的大写处，必须和小写处保持一致；

6、以上四点，是填写费用报销单的必备前提。

7、1．在“报销部门”处，填写报销者所属的部门分支；

8、2．报销日期处如实填写对应地报销日期；

9、3．单据须标注清晰所附件的张数；

10、4．报销项目处写清费用支出用途，切忌摘要中不可填写得模棱两可；

11、5．写完金额，前面加上“”，以防止金额地改动；

12、7．合计上方有空栏的，从左下方到右上方斜划一条注销线。

13、1．一定要把时间、人物和部门等要素填写清楚；

14、2．摘要等事项填写明确，不可模棱两可影响报销；

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二、报销单的大写正确格式是怎样

中文大写金额数字应该使用正楷或行书填写。

如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等字样。

例如：“1320”在费用报销单里正确的填法为“壹仟叁佰贰拾”，前面的“万”位填X，后面的没有的位次填0.

填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。

费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。具体填写说明：

”金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。

不得用一、二（两）、三、四、五、六、七、八、九、十填写，不得自造简化字。

参考资料：百度百科报销单百度百科

三、报销单怎么写格式

1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。

2、“用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购水泥**吨(或购水泥一批),购 A4纸两箱,在备注里可以填写详细内容。

3、“金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。

4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。“合计”此行上方有空栏的，划S线注销

5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万。

6、在费用报销单右下角的“报销人”处签字。

7、关于票据粘贴（1）所附发票真实、合法，抬头正确。（2）票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，从左到右,从上向下顺着贴,粘单据时,不超过左边黑线以便装订,粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。

8、报销单用签字笔填写,不可用圆珠笔和铅笔.发票报销与收据报销要分别填写。

9、工程项目类费用项目涉及:原材料(钢筋,水泥,沥青及砼等),材料运杂费(简称运费),机械使用费,修理费,固体燃料（煤）、液体燃料（汽油、柴油）及水、电,环境保护费,安全施工费(建安费),业务招待费，文明施工费,混凝土、钢筋混凝土模板及支架费,脚手架费等。

10、行政办公类的费用项目有:办公费(办公用品),差旅费,通信费，劳动保护费（劳保用品）,汽车费用,业务招待费,印花税，社会统筹公司承担费用（五险）等.最后，把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐，用回形针在左上角固定（也可用胶水粘贴）交由上级领导签字审批后交给财务处。

首先需要填写自己的报销部门，这里需要写明到底是哪个部门的；

然后就是报销的时间，这个填写自己的时间，然后需要填写自己打报销单凭证数量；

然后再想买费用中填好每一项的项目费用以及费用的用途；

然后就是金额的汇总，这里汇总后需要加上¥，防止别人在前面改写；

然后再各项中填写合计金额，这里使用123456789这样的数字；

还需要将没有填写的地方打上×，有些票据需要用大写；

报销的人需要签字，这里只能自己签字；

最后把发票整理好贴在报销单上即可。

最后弄一张纸贴好发票即可，需要注意不要贴太狠，需要保证看得到。

四、2017报销单格式

费用报销单一般有：报销部门名称、日期、报销摘要、附件张数、报销金额、备注，及公司领导签字、部门领导签字、财务审核签字、报销人签字等部分组成，格式可自行设计。下面是我整理的2017报销单格式，欢迎大家参阅!

填写报销凭证字迹工整.金额不得涂改，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。

1.“报销部门”处填写经办人所属部门，例如行政部.

2.“日期”如实填写，即填写报销单的日期。

3.“用途”按不同项目分列填写，如10月外出量尺车费等，尽可能一项业务填写一张报销单。

4.“合计”此处填写实际发生金额。(必须按实际要报的金额填写，粘贴的'发票金额可以多于报销金额，但一定不能少。)

5.“合计”金额填写阿拉伯数字，数字前加￥。“合计”此行上方有空栏的划 s线注销。

6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时应在万字前画圈，圈内打叉，以此类推。并且需要顶格写。

人民币大写字样：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾

8.领款人待实际领现金时再签字。

(1)所附发票真实.合法，抬头正确(机打发票的名称应该为我公司的全称：南京尚家品家居用品有限公司)。(2)票据粘贴在原始凭证粘贴单上，用胶水粘贴，从左到右从上向下顺着粘贴，票据分类粘贴并方向朝上，票据粘贴顺序和报销单封面所列项目顺序一致。(3)报销单和粘贴单粘贴时应只粘贴到二分之一处，方便以后装订成册后翻看。

10.所有报销单必须用蓝黑水笔填写。