在电脑上收据怎么写 收据上的摘要怎么写

一、收到物品时,怎么写收据呢

1、收条（收据）要求将所收到的物品、钱款的具体数目以及物品的大小规格式样等一一说明，同时还要写清是从谁那儿收的。收条的落款要求经手人签名盖章，注明日期，而不能仅仅有个单位的名称。收条不能涂改。钱款数目也要大写。

2、本人甲（身份证号码：00000000000000）已于xxxxx年xx月xx日收到乙（身份证号码：00000000000110）归还本人的XXX物品。

3、收条书写的基本要求一个完整的收条，通常应由标题、正文、落款三部分组成。

4、标题写在正文上方中间位置，字体稍大。标题的写法有两种。

5、一种是直接由文种名构成。即写上“收条”或“收据”字样。

6、另一种是把正文的前三个字作为标题，而正文从第二行顶格处接着往下写。如用“今收到”、“现收到”、“已收到”作标题。

7、正文一般是在第二行空两格处开始写，但以“今收到”为标题的收条是不空格的。正文一般要写明下列内容，即写明收到的钱物的数量、物品的种类、规格等情况。

8、落款一般要求写上收钱物的个人或单位的名称姓名，署上收到的具体日期，一般还要加盖公章。

9、是某人经手的一般要在姓名前署上“经手人：”的字样。是代别人收的，则要在姓名前加上“代收人：”字样。

10、借条、欠条、收条，在现实生活中使用是非常广泛的。不过，因为各种不规范的做法，借条、欠条、收条经常会惹来麻烦，甚至惹来官司。本人提醒，“条子”要谨慎，避免落入他人的陷阱，写“条子”还要注意用规范的格式和规范的语言，避免发生不必要的麻烦。

二、电脑表格中收据编号怎么输入

以在联想小新PAD PRO11.5英寸电脑、WIN专业版10以及EXCEL2010中输入为例，如需要输入收据编号位数在12位以下，则直接输入即可。如需要输入12位以及12位以上可以在英文状态下输入单引号，在继续输入需要的数据即可。具体的输入方法如下：

1、在电脑上打开需要的EXCEL文件软件。

2、进入到该文件以后，在对应的单元格中按压键盘的数字，如输入11位单据号码。

3、如该收据数位为12位或者12位以上，则将输入法切换为英文状态。

4、然后在键盘上按压回车键边上的引号键。

5、按压引号键以后可以看到单引号，继续输入多位数即可完成该收据编号的输入。

三、承兑汇票收据要怎么开

收承兑汇票，需要开收据，一般都需要原始凭证，凭收据入账的。

收到银行承兑汇票的时候，根据自己开的收款收据入账，转让给别人的时候，根据对方开的收款收据入账，最好把银行承兑汇票复印一份也作为原始凭证入账。

发票和收据都是原始凭证，它们都可以证明收支了某项款项；发票可以作为报销的凭证，列入成本费用；而收据仅仅能够证明发生的现金关系，而无法列入成本费用。

1、开出发票后不用收回收据，收到款项没及时开具发票的，需开具收款收据给对方，对方凭收据做账，借：应付账款或预付账款，贷：银行存款，对方收到发票，凭发票：借：原材料或其他相关科目，贷：应付账款或预付账款。

2、无论汇票收据、款项收据（包括现金收据）都不需收回，一般对方已经凭其入账了，不收回收据不会对公司造成不良影响的。

兹有我公司收到的银行承兑汇票一张，汇票号为xxx，金额：xxx（人民币大写）。出票日期：xxxx年x月x日，到期日：xxxx年x月x日，出票人：xxx。收款人：xxx。

由于贵行工作人员的疏忽，在签发承兑汇票时，不慎造成xxxx(结果），致使背书不规范。

特此证明，请贵行在票据到期时予以解付。我单位同意承担由此引起的一切经济责任。

（另附上公司公章、财务专用章及法人印鉴）

参考资料来源：百度百科-承兑汇票

四、费用报销单怎么填

1、（1）费用归属部门：填写该项费用所归属的部门，以便于财务按照部门进行核算；

2、（2）日期：填写提交《报销单》的日期；

3、（3）费用所属项目。如果是针对特定的项目支出的费用，填写项目名称；如果报销的费用属于日常支出，则无需填写该项；

4、（4）冲借支金额：如果在报销之前有从公司借款，通过报销来归还公司借款，则需要勾选此项，并填写冲抵借款的金额；如果没有借款，则不需填写此项；

5、（5）摘要：需详细填写报销的内容和对报销所做的说明，如果空间不足，可另附纸。摘要信息应尽可能避免涂改，如果重要信息填错需要更换重填；如果报销涉及的费用项目有多个，需要分类进行汇总；

6、（6）付款金额及付款方式：付款金额大小写都需要谨慎填写，不允许涂改，填错需要更换单据重新填写；付款方式可不填，默认为网银支付，有特别需要时需向财务说明；

7、（7）收款信息：收款单位必须填写，收款人是个人的填写收款人姓名。如果财务已经有收款人指定的收款账户信息，则账号和开户银行可不填写。如果收款人有多个，可以写在摘要区域，也可以另附纸注明；

8、（8）签字区：填写完毕的单据需要依次经过申请人、部门负责人和CEO签字才能提交给财务部付款或报销，单据填写错误无法更改的，需要重新填写单据并重新办理签字手续；

9、（9）其他：如果报销单涉及多人、多个项目的，需要另附纸详细列明各人、各项目发生额以及各人应报销的金额。